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第一部分 2025年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理全區(qū)財(cái)政工作；參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；擬訂和執(zhí)行區(qū)與街道(鎮(zhèn))、政府與國(guó)有企業(yè)的財(cái)政分配政策。

2、編制年度預(yù)算草案并組織預(yù)算執(zhí)行；編制、匯總?cè)珔^(qū)財(cái)政預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算；受區(qū)人民政府委托向區(qū)人大及其常委會(huì)報(bào)告本級(jí)預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政總決算；組織制定區(qū)級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)金額；審核批復(fù)本級(jí)部門（單位）、街道（鎮(zhèn)）年度預(yù)決算；對(duì)火車南站地區(qū)綜管辦、中國(guó)（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)長(zhǎng)沙片區(qū)雨花管理委員會(huì)、本級(jí)各部門（單位）及街道（鎮(zhèn)）的預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整、決算實(shí)施監(jiān)督。

3、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全區(qū)財(cái)源建設(shè)工作，管理非稅收入、政府性基金、收費(fèi)票據(jù)等。

4、制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中支付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作；制定政府采購(gòu)相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)工資統(tǒng)發(fā)工作。

5、執(zhí)行、管理財(cái)政社會(huì)保障、行政、政法和教科文支出；控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買力；管理財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)管理、財(cái)政支農(nóng)有關(guān)專項(xiàng)資金的管理和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理。

6、管理國(guó)有資產(chǎn)，組織實(shí)施國(guó)有資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定和登記；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理的統(tǒng)計(jì)、分析、轉(zhuǎn)讓和處置以及產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處與行政仲裁。

7、執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；監(jiān)督財(cái)稅方針政策執(zhí)行情況；組織財(cái)政支出績(jī)效評(píng)估工作；向國(guó)有資本營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)委派財(cái)務(wù)監(jiān)督員。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)的會(huì)計(jì)管理工作；制訂財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃；指導(dǎo)所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)及街道（鎮(zhèn)）財(cái)政所工作。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（財(cái)政信息科）、行政政法科（農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易科）、街道財(cái)政管理科（會(huì)計(jì)科）、教科文科、財(cái)源建設(shè)管理辦公室、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科（加掛企業(yè)科牌子）、金融與債務(wù)科（加掛政府和社會(huì)資本合作（PPP）辦公室牌子）、預(yù)算科（加掛行政審批和政務(wù)服務(wù)科牌子）、政府采購(gòu)監(jiān)督管理科（資產(chǎn)管理和控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買力辦公室）、社會(huì)保障科、績(jī)效評(píng)價(jià)科（監(jiān)督科）。二級(jí)機(jī)構(gòu)包括：財(cái)政預(yù)決算（投資）評(píng)審中心；國(guó)庫(kù)集中支付中心（區(qū)工資統(tǒng)發(fā)中心）；區(qū)財(cái)政事務(wù)中心。本部門共有編制人數(shù)56人，實(shí)際人數(shù)47人（包含人才引進(jìn)2人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：長(zhǎng)沙市雨花區(qū)財(cái)政局。因本單位二級(jí)機(jī)構(gòu)體量小、資金流量極少，沒有進(jìn)行單獨(dú)預(yù)算批復(fù)，因此匯總到本級(jí)進(jìn)行整體預(yù)算說(shuō)明。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算2,898.36萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,898.36萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。收入較去年減少835.32萬(wàn)元，主要原因是支出預(yù)算減少，相應(yīng)財(cái)政撥款收入預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算2,898.36萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2,403.49萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出288.71萬(wàn)元；住房保障支出106.35萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出99.83萬(wàn)元。支出較去年減少835.32萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目調(diào)整，部分預(yù)算列入公共專項(xiàng)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,898.36萬(wàn)元，其中，衛(wèi)生健康支出99.83萬(wàn)元，占3.44%；住房保障支出106.35萬(wàn)元，占3.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出288.71萬(wàn)元，占9.96%；一般公共服務(wù)支出2,403.49萬(wàn)元，占82.93%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1,928.24萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算970.12萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中，一般行政管理事務(wù)133.00萬(wàn)元,主要用于績(jī)效評(píng)價(jià)、政府投資項(xiàng)目咨詢、債務(wù)評(píng)估等方面；財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出625.00萬(wàn)元,主要用于財(cái)政投資評(píng)審等方面；信息化建設(shè)212.12萬(wàn)元,主要用于財(cái)政信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)166.53萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年減少13.67萬(wàn)元，下降7.59%。主要是本部門牢固樹立過(guò)緊日子思想，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.50萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平，主要是嚴(yán)格按相關(guān)制度執(zhí)行。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.20萬(wàn)元，擬召開財(cái)政日常工作會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為財(cái)政預(yù)決算布置；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.20萬(wàn)元，擬開展全區(qū)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為對(duì)全區(qū)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行集訓(xùn)，提高賬務(wù)處理能力；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府采購(gòu)情況：2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額16.45萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算14.45萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算2.00萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2,898.36萬(wàn)元，其中，基本支出1,928.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出970.12萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分 2025年部門預(yù)算表

附件：長(zhǎng)沙市雨花區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算公開表