第一部分?長沙市雨花區人力資源和社會保障局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
長沙市雨花區人力資源和社會保障局概況
一、部門職責
1．主要職能
（1）貫徹執行國家、省、市人力資源和社會保障方針政策和法律法規，擬訂全區人力資源和社會保障事業發展規劃，并組織實施和監督檢查。
（2）擬訂全區人力資源市場發展規劃并組織實施，落實人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。
（3）負責促進全區促進就業工作，擬訂統籌城鄉的就業發展規劃并組織實施，完善公共就業服務體系，組織落實就業援助制度；統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度，貫徹落實高校畢業生就業政策。
（4）統籌推進建立全區覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。
（5）負責全區就業、失業、相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和相關社會保險基金安全。
（6）貫徹執行勞動人事爭議調解仲裁工作規劃和勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制，監督落實全區職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實全區消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。
（7）牽頭推進全區深化職稱制度改革，貫徹落實專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等政策，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作，落實吸引留學人員來雨花區（回國）工作或定居政策。落實技能人才培養、評價、使用和激勵制度，執行職業資格制度，落實職業技能多元化評價政策。
（8）會同有關部門指導全區事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，貫徹落實事業單位工作人員和機關工勤人員管理政策。
（9）貫徹執行事業單位人員工資收入分配政策，貫徹執行事業單位人員福利和離退休政策。貫徹執行企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。
（10）貫徹執行農民工工作相關政策和規劃，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
（11）組織實施全區重點民生實事考核，落實國家、省、市表彰獎勵制度。
（12）完成區委、區政府交辦的其他任務。
（13）職能轉變，深化推進簡政放權、放管結合、優化服務改革，進一步減少行政審批事項，規范和優化對外辦理事項，加強事中事后監管，創新就業和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平
二、機構設置及決算單位構成
（一）機構設置情況。
長沙市雨花區人力資源和社會保障局內設機構包括：辦公室、行政審批和政務服務科、勞動爭議仲裁科、社保管理科、就業促進科、政策法規科、綜合管理科、基金監管科、勞動監察科。所屬事業單位包括長沙市雨花區社會保險服務中心、長沙市雨花區就業服務中心、長沙市雨花區人力資源公共服務中心。
（二）決算單位構成。
長沙市雨花區人力資源和社會保障局單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：
1、長沙市雨花區人力資源和社會保障局
第二部分
部門決算表（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計5647.93萬元。與上年相比，減少1197.71萬元，降低17.50%，主要是因為就業補助資金較去年減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計5647.93萬元，其中：財政撥款收入5647.93萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計5647.93萬元，其中：基本支出1941.91萬元，占34.38%；項目支出3706.02萬元，占65.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計5647.93萬元，與上年相比，減少1197.71萬元，降低17.50%，主要是因為就業補助資金較去年減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出4903.55萬元，占本年支出合計的86.82%，與上年相比，財政撥款支出減少1942.09萬元，降低28.37%，主要是因為就業補助資金較去年減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出4903.55萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出4539.7萬元，占92.58%；衛生健康支出104.99萬元，占2.14%；農林水支出123.5萬元，占2.52%；住房保障支出135.36萬元，占2.76%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為4163.19萬元，支出決算數為4903.55萬元，完成年初預算的117.78%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算1391.78萬元，支出決算為1380萬元，完成年初預算的99.15%，決算數小于年初預算數的主要原因是：據實支付結算等原因。
2、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算292萬元，支出決算為287.4萬元，完成年初預算的98.42%，決算數小于年初預算數的主要原因是：據實支付結算等原因。
3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監察（項）。
年初預算5萬元，支出決算為4.96萬元，完成年初預算的99.20%，決算數小于年初預算數的主要原因是：據實支付結算等原因。
4、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）。
年初預算60萬元，支出決算為32.39萬元，完成年初預算的53.98%，決算數小于年初預算數的主要原因是：按實際支付等原因。
5、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）。
年初預算10萬元，支出決算為9.57萬元，完成年初預算的95.70%，決算數小于年初預算數的主要原因是：據實支付結算等原因。
6、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調解仲裁（項）。
年初預算80萬元，支出決算為80萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等于年初預算數的主要原因是：據實支付結算等原因。
7、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。
年初預算1239萬元，支出決算為77.18萬元，完成年初預算的6.23%，決算數小于年初預算數的主要原因是：上解資金暫未支付等原因。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算128.45萬元，支出決算為128.45萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等于年初預算數的主要原因是：據實支付結算等原因。
9、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算119.79萬元，支出決算為114.52萬元，完成年初預算的95.60%，決算數小于年初預算數的主要原因是：單位人員異動等原因。
10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算59.89萬元，支出決算為78.14萬元，完成年初預算的130.47%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位人員異動等原因。
11、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）就業創業服務補貼（項）。
年初預算0萬元，支出決算為60萬元，年初無預算，為年中追加指標，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內上級下達指標。
12、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）就業見習補貼（項）。
年初預算81萬元，支出決算為81萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等于年初預算數的主要原因是：據實支付結算等原因。
13、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。
年初預算447萬元，支出決算為1906.1萬元，完成年初預算的426.42%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內上級下達指標。
14、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算0萬元，支出決算為300萬元，年初無預算，為年中追加指標，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內上級下達指標。
15、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。
年初預算1.56萬元，支出決算為1.24萬元，完成年初預算的79.49%，決算數小于年初預算數的主要原因是：據實支付結算等原因。
16、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算52.16萬元，支出決算為46.93萬元，完成年初預算的89.97%，決算數小于年初預算數的主要原因是：據實支付結算等原因。
17、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算56.81萬元，支出決算為56.81萬元，完成年初預算的100.00%，決算數等于年初預算數的主要原因是：據實支付結算等原因。
18、農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）創業擔保貸款貼息及獎補（項）。
年初預算0萬元，支出決算為123.5萬元，年初無預算，為年中追加指標，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內上級下達指標。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算138.75萬元，支出決算為135.36萬元，完成年初預算的97.56%，決算數小于年初預算數的主要原因是：據實支付結算等原因。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出1941.91萬元，其中：
人員經費1780.09萬元，占基本支出的91.67%?，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
公用經費161.82萬元，占基本支出的8.33%?，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.53萬元，支出決算為2.86萬元，完成預算的81.02%；與上年相比增加0.28萬元，增長10.85%，決算數小于預算數的主要原因是據實支付結算等原因，決算數大于上年數的主要原因是本年勞動維權案件增多，公務用車使用頻次增加，公車運行維護費用有所上升。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1、因公出國（境）費支出預算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0.00%，與上年相比持平，決算數小于預算數的主要原因是本年度無因公出國（境）費支出，決算數與上年數持平的主要原因是本年度無因公出國（境）費支出。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2024年度無因公出國（境）費支出。
2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.63萬元，支出決算為2.56萬元，完成預算的97.34%，與上年相比增加0.23萬元，增長9.87%，其中：
公務用車購置費公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預算金額為0萬元，無法計算百分比，與上年相比 持平，決算數與預算數一致的主要原因是本年度無新增公務用車購置，決算數與上年數持平的主要原因是本年度無新增公務用車購置。長沙市雨花區人力資源和社會保障局更新公務用車0輛；
公務用車運行維護費支出預算為2.63萬元，支出決算為2.56萬元，完成預算的97.34%，與上年相比增加0.23萬元，增長9.87%，決算數小于預算數的主要原因是據實支付結算，決算數大于上年數的主要原因是本年勞動維權案件增多，公務用車使用頻次增加，故公車運行維護費用有所上升。我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
3、公務接待費支出預算為0.4萬元，支出決算為0.3萬元，完成預算的75.00%，與上年相比增加0.04萬元，增長15.38%，決算數小于預算數的主要原因是據實支付結算，決算數大于上年數的主要原因是本年及上年均僅一次公務接待，本年與會人數較上年多。全年共接待來訪團組1個、來賓23人次，主要是湘西自治州人社局工作來訪發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入744.38萬元；年初結轉和結余0萬元；支出744.38萬元，其中基本支出0萬元，項目支出744.38萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）。
年初預算0萬元，支出決算為744.38萬元，年初無預算，為年中追加指標，決算數大于年初預算數的主要原因是：年內上級下達指標。
十、關于機關運行經費支出說明
2024年度機關運行經費支出161.82萬元，比上年決算數減少63.84萬元，降低28.29%。主要原因是：財政資金緊張，壓減一般性支出。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.67萬元，用于召開全區就業線、社保線、人事人才線、勞動保障線、“一站式”調解等會議，人數500人，內容為全區就業線、社保線、人事人才線、勞動保障線、“一站式”調解等工作調度安排事宜；開支培訓費0.83萬元，用于參加各級政府組織的工作性培訓，人數4人，內容為參加省機保培訓、事業單位人事管理政策與實操培訓、提升公共就業服務能力等培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額11.49萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.49萬元。授予中小企業合同金額11.49萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額11.49萬元，占授予中小企業合同支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額0萬元，占貨物支出金額的百分比無法計算，原因是政府采購貨物支出金額為0萬元，工程采購授予中小企業合同金額0萬元，占工程支出金額的百分比無法計算，原因是政府采購工程支出金額為0萬元，服務采購授予中小企業合同金額11.49萬元，占服務支出金額的100.00%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于執法執勤；單位價值100萬元以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。
十四、2024年度預算績效情況說明
（一）部門整體支出績效情況
2024年部門整體支出按照預定的目標從嚴控制，各項工作順利開展，始終堅持把就業服務擺在突出位置。一是多措并舉，全面提升就業服務，全年城鎮新增就業2.07萬人，失業人員再就業7270人，就業困難人員再就業1800人；二是實干創新，全力強化民生保障。創新服務舉措，提升公共服務水平，聯合稅務、醫保等多部門建立全市首個社保費征繳爭議調解處置中心，實現爭議訴求“一站式解決”；優化政務服務，完成74家企業人力資源許可證換證、審批，13家人力資源服務企業行政許可，指導4家大中型企業獲批“特殊工時許可”，執法案卷工作獲評“零扣分”佳績，連續五年獲評“優秀案卷”；三是堅持和發展新時代“楓橋經驗”，塑造社會治理發展新格局，積極探索構建勞動糾紛“一站式”預防化解機制，該機制入選全國法治政府建設十大創新（培育）案例。
（二）存在的問題及原因分析
因上級撥款等不可預計因素，項目申報不夠精準，預算調整的幅度過大。需進一步加大預算管理精細化。
第四部分
名詞解釋
(一)財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
(二)上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(四)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
(六)其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(七)用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
(八)年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
(九)結余分配：指事業單位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
(十)年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
(十一)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十二)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十三)經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
(十四)“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
(十五)機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2024年度長沙市雨花區人力資源和社會保障局部門決算公開表格
2、2024年度長沙市雨花區人力資源和社會保障局部門整體支出績效評價報告
長沙市雨花區人力資源和社會保障局
2025年10月29日
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